System E-risk

E-risk to system informatyczny wspierający procesy samooceny Kontroli Zarządczej oraz ocenę i analizę ryzyka w jednostkach organizacyjnych AGH.

Samoocena Kontroli Zarządczej oraz ocena i analiza ryzyka

W AGH proces samooceny Kontroli Zarządczej oraz oceny i analizy ryzyka odbywa się przy wsparciu oprogramowania E-risk.

  • Wykonanie czynności przez osobę zidentyfikowaną jako użytkownik systemu oznacza akceptację oceny przez kierownika jednostki.
  • W przypadku ankiety samooceny systemu KZ oraz oświadczenia cząstkowego o stanie KZ w jednostce organizacyjnej wymagane jest przekazanie wydrukowanych i podpisanych dokumentów do sekretariatu Kanclerza.
  • W przypadku oceny i analizy ryzyka wszystkie czynności realizowane są wyłącznie w systemie – nie ma potrzeby drukowania dokumentów (np. rejestrów ryzyk).

Logowanie do systemu

Zaloguj się do E-risk

Nadawanie i odbieranie uprawnień

Zgłoszenia dotyczące użytkowników systemu należy przesyłać mailowo na adres: gorak(at)agh.edu.pl

Obowiązuje zasada jednego konta na jednostkę organizacyjną, np.:

  • wydział,
  • centrum,
  • jednostki i działy w poszczególnych pionach (jeśli dział funkcjonuje w ramach centrum, nadawane jest jedno konto dla centrum).

Osoby do kontaktu

Grzegorz Górak

Tel. +48 12 617 49 92
E-mail: gorak(at)agh.edu.pl

Agnieszka Gajek

Tel. +48 12 617 49 93
E-mail: agajek(at)agh.edu.pl

Filmy instruktażowe

Oświadczenie cząstkowe o stanie kontroli zarządczej
Uzupełnienie i wydruk ankiety samooceny
Identyfikacja i analiza ryzyka - Kontrola zarządcza
Identyfikacja i analiza ryzyka - Bezpieczeństwo Informacji
Zgłoszenie nowego systemu informatycznego do biblioteki e risk
Generowanie danych

Instrukcje wykonania działań w e-risk

Instrukcja wykonania samooceny systemu KZ oraz wydania oświadczenia za pomocą oprogramowania E-risk

Instrukcja wykonania identyfikacji, oceny i analizy ryzyka za pomocą oprogramowania E-risk

Biblioteka celów E-risk

Biblioteka ryzyk KZ E-risk

Biblioteka aktywów E-risk

Biblioteka - komponenty aktywa - podatności Ryzyka BI E-risk

Źródła ryzyka - przykładowe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Przykłady mechanizmów kontrolnych redukujących ryzyko